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北海职业学院2018年部门预算公开
日期:2018年2月9日   撰稿:北海职业学院

北海市职院部门

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

   

第一部分:北海职业学院概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海职业学院2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

第三部分:北海职业学院2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市职院部门概况

一、部门职能

(一)北海职业学院是北海市政府举办的唯一的公办普通高等职业院校,面向全国招收高中起点三年全日制大专生,于200388经广西壮族自治区人民政府批准、国家教育部备案成立。学院前身是北海市师范学校,已有30多年的办学历史。主要培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展,培养生产、建设、管理型高级专业技术型、应用型专门人才和中层专业管理人才,并提供相关服务。

(二)部门和所属预算单位及人员构成:

北海市职院部门由北海职业学院组成,现有编制内人员337人,管理人员43名,专任教师248名,教辅人员36名,工勤人员12名。编制外人员255名,其中管理人员15名,专任教师121名,教辅人员23名,工勤人员96名。

 

第二部分:北海职业学院 2018年部门预算公开报表(2018年部门预算报表作为附件公开,详见8张附表)

 

第三部分:北海职业学院2018年度部门预算及“三公经费”预算说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)2018年预算收入总计131,242,198.00元(上年收入总计111,190,605.00元,由于学生人数和教职工人数增加等原因,同比增加20,051,593.00元,同比增长18.03%)。包括:

1.财政拨款收入54,828,798.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入73,666,900.00元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:大专学费、住宿费、出租收入等。

3.经营收入746,500.00元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入2,000,000.00元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余14,496,865.38元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2018年度预算支出总计131,242,198.00元(不含上年结转和结余资金支出,上年支出总计111,190,605.00元,同比增加20,051,593.00元,同比增长18.03%)。包括:

1.教育支出119,722,795.00元;主要用于我院人员经费及日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)4,118,957.00元;主要用于我院编内人员的养老保险支出。

3.住房保障支出(类)5,752,864.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出1,647,582.00元,主要用于我院医疗保险支出。

5.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

2018年度一般公共预算支出合计为54,828,798.00

其中:基本支出39,811,298.00元,项目支出15,017,500.00元。(一)按功能分类支出可分为:高等职业教育支出46,590,885.00元;机关事业单位养老保险缴费支出4,118,957.00元;事业单位医疗1,647,582.00元;住房公积金2,471,374.00元;(二)按经济分类可分为:工资福利支出30,507,121.00元,商品和服务支出15,273,836.00元,对个人和家庭补助支出47,842.00元,其它资本性支出9,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算176,500.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算138,000.00元;公务接待费支出预算38,500.00元。由于学院严格控制“三公”经费支出,节约公务接待经费等原因,2018年“三公”经费支出预算与上年同比增减少129,381.00元,同比减少42.3%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排北海职业学院团组0个,参加其他单位组织的出国团1个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算138,000.00元。由于车辆数量与上年保持一致,故本年预算也与上年持平。其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算138,000.00元。主要用于我院公务用车燃油、运行维护、保险费。2018年,我院开支在财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费预算138,000.00元,平均每辆17,250.00元。

(三)公务接待费预算38,500.00元,比上年减少129,381.00元,减少比例为77.07%,主要是因为学院按照上级文件规定,严格控制公务接待,节约公务接待经费开支。主要用于我院公务接待及招生宣传接待等费用。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海职业学院2018度政府性基金支出预算0元。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)北海职业学院是全额拨款事业单位,是非行政机关,所以2018年预算没有安排机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额12,721,900.00元,其

中:政府采购货物支出7,721,900.00元、政府采购工程预算5,000,000.00元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,单位价值50万元以上通用设备 2台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,北海职业学院共编制4个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 9个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中如:学生奖助基金,预算金额2,560,000.00元,该项目是根据当年学费收入计提5%的专项学生奖助基金,专项用于学生奖助、免等经费支出。2017年完成学生奖、助学金及学费减免约1000人次,学生勤工助学学生2800人次,教育、宣传活动50次。我院积极完善资助贫困学生专项经费的管理、明确经费来源、使用,保证我院贫困资助工作能够持续、公正|公平、健康地发展,加强贫困生的励志、感恩及创业教育,实现确保“绝不让一个入读我院的学生因家庭贫困而失学”的目标,并作到资助与育人同行。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

点击下载北海职业学院2018年部门预算公开表

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