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北海职业学院2017部门预算公开
日期:2017年3月22日   撰稿:北海职业学院

北海市职院部门

2017年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

 

第一部分:北海市职院部门概况

一、部门主要职能

北海职业学院是北海市人民政府主办的高等职业学校,主要培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展,培养生产、建设、管理、服务型高级专业技术型、应用型专门人才和中层专业管理人才,并提供相关服务。

二、部门和所属预算单位及人员构成

北海市职院部门由北海职业学院组成,现有编制内人员339名,其中,管理人员31名,专任教师263名,教辅人员32名,工勤人员13名。编制外人员251名,其中管理人员15名,专任教师121名,教辅人员24名,工勤人员91名。

第二部分:北海职业学院2017年部门预算公开报表



 


 


 


 




第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年度收支总体情况。

北海职业学院2017年度总收入为11,119.06万元,由于学生人数和教职工人数增加等原因,2017年总收入比上年增长1300.69万元,增长比例为13.25%。其中,一般公共预算拨款为5,526.18万元,政府性基金0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入为5,423.59万元,未纳入财政专户管理的收入169.29万元。2017年度总支出为11,119.06万元,由于学生人数和教职工人数增加等原因,2017年总支出比上年增长1300.69万元,增长比例为13.25%。其中教育支出为10,223.56万元,社会保障和就业支出411.75万元,医疗卫生与计划生育支出164.70万元,住房保障支出319.05万元。

二、2017年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

北海职业学院2017年度公共财政预算拨款为5,526.18万元,基本支出为3,685.98万元,项目支出为1,840.20万元。其中()按照功能分类,高等职业教育支出4,702.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出411.75万元,事业单位医疗164.70万元,住房公积金247.05万元。()按照经济分类,工资福利支出2,821.60万元,商品和服务支出1,354.79万元,对个人和家庭的补助249.79万元,其他资本性支出1,100.00万元。

三、 “三公”经费支出预算情况说明

(一)北海职业学院2017年度安排的“三公”经费总额为85.79万元(全口径),比2016年减少0.88万元,减少比例为1.02%。其中,因公出国(境)费10.00万元,公务接待费51.79万元,公务用车费24.00万元。根据教育厅关于加强桂台高校合作的有关文件要求,我院已与台湾东南科技大学建立友好合作关系,2016年秋季学期已派学生到该校交流学习。按照工作需要,2017年我院拟安排相关教学管理干部到该校进行互访交流及检查学生学习情况,故学院2017年安排的因公出国(境)费比上年增加了7.00万元,增长比例为233.33%;由于人员增加等原因,2017年公务接待费预算比上年稍微增加0.22万元,增长比例为0.43%;虽然学院2017年公务车辆保有量与上年一致,但由于学院积极采取措施减少公务用车费用支出,所以2017年公务用车费预算比上年减少8.11万元,减少比例为25.25%

(二)北海职业学院2017年度一般公共预算安排的“三公”经费总额为30.59万元,其中,公务接待费16.79万元,公务用车费13.80万元。由于人员增加及标准提高等原因,2017年公务接待费预算比上年增加2.12万元,增长比例为14.48%;由于学院2017年公务车辆保有量与上年一致,所以2017年公务用车费预算与上年持平。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

北海职业学院2017年度没有政府性基金安排的预算。

第四部分:其他重要事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

学院是全额拨款事业单位,非行政机关,所以2017年预算没有安排机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门安排的政府采购预算金额为2,010.38万元,比上年增加1,022.47万元,增长103.50%,主要是增加了实训大楼500万元,学生宿舍500万元等项目。其中:政府集中采购(通用类)1,712.40万元,全部为货物类采购,占政府采购预算的85.18%;部门集中采购(专用类)297.98万元,其中货物类77.98万元,工程类200万元,服务类20万元,占政府采购预算的14.82% 

(三)国有资产占用情况说明。

本部门现共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

北海职业学院2017年部门预算共有4个项目纳入绩效考核范围,分别是1.学生宿舍楼工程200万元,该项目的绩效目标是:2017年完成1617号楼结算审计工作并完成结算款支出200万元。以解决学院各类用房紧缺问题,以确保学院的可持续发展,促进科技文化发展;2.学生奖助基金256万元,该项目的绩效目标是:2017年预计完成学生奖、助学金及学费减免人次为1000人次,学生校内勤工助学学生人次为2800人次,教育、宣传活动50次。计划项目资金总额为256万元,其中学生奖、助学金及学费减免126万;学生校内勤工助学工资100万;开展资困助学管理、教育、宣传等活动经费30万;3.招生就业经费442.16万元,该项目的绩效目标是:在2017年预算中安排442.16万元的招生就业经费,预计2017年招收新生1850人,2017届毕业生就业率达84%4.新建实训大楼500万元,该项目的绩效目标是:2017年按预算安排完成100%的施工进度,完成总经费支出500万元。以解决学院各类用房紧缺问题,以确保学院的可持续发展,促进科技文化发展。      

    北海职业学院还编制了关于党建、招生、教学、人事、科研、学生管理等方面的2017年部门整体支出绩效目标。

2016年学院对2015年的“各系部、处室教学教研、教师培训等业务管理经费”等五个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款160万元,占年初预算的3.1%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,均能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

各个项目评分情况如下:1.“各系部、处室教学教研、教师培训等业务管理经费”项目自评分为93分,财政评分为93分;2.“偿还银行借款本金及其他债务”项目自评分为99分,财政评分为99分;3.“学生宿舍楼建设” 项目自评分为100分,财政评分为100分;4.“招生就业经费” 项目自评分为99分,财政评分为97分。

其中:“学生宿舍楼建设” 项目年初预算已批复450万元,实际支出450万元,支出进度100%。该项目年初绩效目标:完成学生宿舍楼约1700平方米的面积建设,完成建筑主体施工进度的30%,经费支出450万元。该项目至2015年底实际完成的施工进度为100%,超额完成主体施工进度质量,经费支出450万元。该项目的建设大大缓解了学院学生住宿床位紧张的局面,促进学院健康良性发展。学生对该项目给予了高度的评价,学生满意度为100%

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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