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北海职业学院2016年部门预算
日期:2016年2月22日   撰稿:北海职业学院

   

 

第一部分:北海职业学院概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位构成

三、2016 年度收入支出预算总体情况。

四、2016 年度一般公共预算支出预算情况。

五、2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

第二部分:北海职业学院2016年部门预算报表

1-12016年部门财政拨款收支总表

1-22016年部门一般公共预算支出表(按功能分类科目细化到项级)

1-32016年部门一般公共预算基本支出表(按经济分类科目细化到款级)

1-42016年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

1-52016年部门政府性基金预算拨款支出预算表

1-62016年部门收支预算总表

1-72016年部门收入预算总表

1-82016年部门支出预算总表

 

第一部分:北海职业学院概况

一、部门主要职能

北海职业学院是北海市人民政府主办的高等职业学校,主要培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展,培养生产、建设、管理、服务型高级专业技术型、应用型专门人才和中层专业管理人才,并提供相关服务。

二、部门和所属预算单位构成

北海职业学院。

三、2016 年度收入支出预算总体情况

北海职业学院2016年度总收入为9818.37万元,其中,公共财政预算拨款为5635.69万元,纳入财政专户管理的收入为3819.34万元,未纳入财政专户管理的收入363.34万元。总支出为9818.37万元,其中教育支出为9818.37万元。

四、2016 年度一般公共预算支出预算情况

北海职业学院2016年度公共财政预算拨款为5635.69万元,其中()按照功能分类,高等职业教育支出4135.69万元,其他教育费附加安排的支出1500.00万元。()按照经济分类,工资福利支出2997.33万元,商品和服务支出2064.52万元,对个人和家庭的补助573.84万元。

五、2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明

北海职业学院2016年度一般公共预算安排的“三公”经费总额为28.46万元,其中,公务接待费14.66万元,公务用车费13.80万元。由于人员增加及接待标准提高等原因,2016年公务接待费预算比上年增加3.27万元,增长比例为28.71%;由于学院2016年公务车辆保有量与上年一致,所以2016年公务用车费预算与上年持平。

第二部分:北海职业学院2016年部门预算报表(详见附件)

1-12016年部门财政拨款收支总表

1-22016年部门一般公共预算支出表(按功能分类科目细化到项级)

1-32016年部门一般公共预算基本支出表(按经济分类科目细化到款级)

1-42016年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

1-52016年部门政府性基金预算拨款支出预算表

1-62016年部门收支预算总表

1-72016年部门收入预算总表

1-82016年部门支出预算总表

 

表1-1:
财政拨款收支总表
部门(单位)名称:职院部门 和 北海职业学院 单位:元
                                                        
                    一般公共预算拨款              一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 56,356,902.23  一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款    二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款    三、国防支出  
     四、公共安全支出  
     五、教育支出 56,356,902.23
     六、科学技术支出  
     七、文化体育与传媒支出  
     八、社会保障和就业支出  
     九、社会保险基金支出  
     十、医疗卫生与计划生育支出  
   十一、节能环保支出  
     十二、城乡社区支出  
     十三、农林水支出  
     十四、交通运输支出  
     十五、资源勘探信息等支出  
     十六、商业服务业等支出  
     十七、金融支出  
     十八、援助其他地区支出  
     十九、国土海洋气象等支出  
     二十、住房保障支出  
     二十一、粮油物资储备支出  
     二十二、国有资本经营预算支出  
     二十三、预备费  
     二十四、其他支出  
     二十五、转移性支出  
     二十六、债务还本支出  
     二十七、债务利息支出  
     二十八、债务发行费用支出  
       
          56,356,902.23  本 年 支 出 合 计 56,356,902.23
四、上年结转   结转下年   
    1.一般公共预算拨款结转      
    2.其他结转      
       
       
       
                  56,356,902.23             56,356,902.23

 

表1-2:
        一般公共预算支出表(按功能分类科目细化到项级)
部门(单位)名称:职院部门 和 北海职业学院 单位:元
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 56,356,902.23 41,154,902.23 15,202,000.00  
      职院部门 56,356,902.23 41,154,902.23 15,202,000.00  
        北海职业学院 56,356,902.23 41,154,902.23 15,202,000.00  
205 03 05     高等职业教育 41,356,902.23 41,154,902.23 202,000.00  
205 09 99     其他教育费附加安排的支出 15,000,000.00   15,000,000.00  

 

表1-3:
                一般公共预算基本支出表
            (按经济分类科目细化到款级)
部门(单位)名称:职院部门 和 北海职业学院 单位:元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类
科目编码
科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 41,154,902.23                
301   工资福利支出 29,973,350.22 302   商品和服务支出 5,443,187.77 303   对个人和家庭的补助 5,738,364.24
301 01 基本工资 8,735,551.20 302 01 办公费 586,568.00 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 8,437.20 302 02 印刷费   303 02 退休费 1,164,927.60
301 03 奖金 727,962.60 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 6,340,190.42 302 04 手续费   303 04 抚恤金 5,640.00
301 06 伙食补助费   302 05 水费 68,433.00 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 8,754,925.20 302 06 电费 273,732.00 303 06 救济费  
301 08 职业年金   302 07 邮电费 293,284.00 303 07 医疗费  
301 99 其他工资福利支出 5,406,283.60 302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 1,417,540.00 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 2,502,706.64
        302 13 维修(护)费 195,523.00 303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 146,642.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 289,534.00
        302 16 培训费 244,404.00        
      302 17 公务接待费 146,642.00        
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 417,117.77        
        302 29 福利费 195,523.00        
        302 31 公务用车运行维护费 138,000.00        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 1,319,779.00        

 

1-4
       “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
部门(单位)名称:职院部门 和 北海职业学院 单位:元
         全口径 其中:一般公共预算
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*    * 1 2 3 4 5 6
             1,514,394.00 1,414,788.00   631,394.00 776,688.00  
一、“三公”经费小计 852,860.00 866,692.00 1.62% 251,860.00 284,642.00 13.02%
(一)因公出国(境)费 30,000.00 30,000.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
(二)公务接待费 482,860.00 515,642.00 6.79% 113,860.00 146,642.00 28.79%
(三)公务用车费 340,000.00 321,050.00 -5.57% 138,000.00 138,000.00 0.00%
   1.公务用车运行费 340,000.00 321,050.00 -5.57% 138,000.00 138,000.00 0.00%
   2.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
二、会议费 189,767.00 146,642.00 -22.73% 189,767.00 146,642.00 -22.73%
三、培训费 471,767.00 401,454.00 -14.90% 189,767.00 345,404.00 82.01%

 

表1-5:
政府性基金预算拨款支出预算表
部门(单位)名称:职院部门 和 北海职业学院 单位:元
功能科目     单位编码 单位名称(科目) 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补助 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
注:2016年本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,所以本表无数据。

 

表1-6:
部门收支预算总表
部门(单位)名称:职院部门 和 北海职业学院 单位:元
                                     
                    2016年预算              2016年预算              2016年预算
一、一般公共预算拨款 56,356,902.23 一、一般公共服务   一、基本支出 44,974,802.23
    1.经费拨款 41,154,902.23 二、外交       1.工资福利支出 32,785,850.22
    (1)市本级 41,154,902.23 三、国防       2.商品和服务支出 5,813,187.77
    (2)中央、自治区补助   四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 6,375,764.24
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 15,202,000.00 五、教育 98,183,652.23 二、项目支出 53,208,850.00
      (1)专项收入安排的资金 15,000,000.00 六、科学技术       1.工资福利支出 15,904,801.00
      (2)行政事业性收费收入安排的资金   七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 22,224,539.00
      (3)罚没收入安排的资金   八、社会保障和就业       3.对个人和家庭的补助 2,013,000.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金   九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 202,000.00 十、医疗卫生       5.转移性支出  
      (6)其他收入安排的资金   十一、节能环保       6.债务利息支出 515,640.00
    3.一般债务收入   十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
二、政府性基金预算拨款   十三、农林水事务       8.其他资本性支出 9,613,400.00
    1.市本级   十四、交通运输       9.其他支出 2,937,470.00
    2.中央、市补助   十五、资源勘探电力信息等支出      
    3.专项债务收入   十六、商业服务业等支出      
三、国有资本经营预算拨款   十七、金融支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 38,193,350.00 十八、援助其他地区支出      
    1.教育收费收入安排的资金 38,193,350.00 十九、国土海洋气象等支出      
    2.其他收入安排的资金   二十、住房保障支出      
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 3,633,400.00 二一、粮油物资储备支出      
    1.事业收入安排的资金   二二、预备费      
    2.经营收入安排的资金 633,400.00 二三、国债还本付息支出      
    3.其他收入安排的资金 3,000,000.00 二四、其他支出      
    二五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务利息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
           
          98,183,652.23           98,183,652.23           98,183,652.23
六、上年结余收入    二十九、结转下年支出   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出      
     (1)市本级       2.外交支出      
     (2)中央、自治区补助       3.国防支出         
     (3)一般债务收入     4.公共安全支出      
    2.政府性基金预算拨款结转       5.教育支出      
     (1)市本级       6.科学技术支出      
     (2)中央、自治区补助       7.文化体育与传媒支出      
     (3)专项债务收入       8.社会保障和就业支出      
    3.国有资本经营预算拨款结转       9.社会保险基金支出      
    4.其他结转       10.医疗卫生与计划生育支出      
    5.历年净结余可安排的资金       11.节能环保支出      
      其中:一般公共预算拨款净结余       12.城乡社区支出      
             (1)市本级       13.农林水支出      
             (2)中央、自治区补助       14.交通运输支出      
             (3)一般债务收入       15.资源勘探信息等支出      
            政府性基金预算拨款净结余       16.商业服务业等支出      
             (1)市本级       17.金融支出      
             (2)中央自治区补助       18.援助其他地区支出      
             (3)专项债务收入       19.国土海洋气象等支出      
            国有资本经营预算拨款净结余       20.住房保障支出      
            其他净结余       21.粮油物资储备支出      
        22、国有资本经营预算支出      
        23、预备费      
        24、其他支出      
        25、转移性支出      
        26、债务还本支出      
        27、债务利息支出      
        28、债务发行费用支出      
           
                  98,183,652.23 支   出   总   计 98,183,652.23 支  出  总  计 98,183,652.23

 


 


 

 


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